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广州市纳税申报流程及资料

1.登录广东省电子税务局，选择“我要办税”->“税费申报及缴纳”->“申报清册”->“按期应申报”->“财产和行为税与企业所得税综合申报”。

在申报清册的按期应申报界面，选择进入财产和行为税与企业所得税综合申报。

2.点击【填写申报】进入财产和行为税与企业所得税综合申报界面，勾选要申报的税种，点击下一步。

3.进入财产和行为税与企业所得税综合申报表主表，左侧可点击财产和行为税申报附表、企业所得税附表。

4.点击财产和行为税申报附表，系统根据财产和行为税税源采集信息，自动生成财产行为税申报数据。

5.点击企业所得税月季度申报(A类)附表，进入填写企业所得税预缴申报表。综合申报中的企业所得税预缴申报表表单样式和常规申报一致。

6.录入从业人数、资产总额等企业基础信息，注意资产总额单位为“万元”，确保填写无误后，系统会根据基础信息条件自动判断企业是否符合小型微利企业条件。

7.在企业所得税季度预缴申报表中填写相应栏次的申报数据，如营业收入、营业成本、利润总额等。如需填报固定资产加速折旧等数据，还可以在左侧选择具体的申报附表。

8.根据国家税务总局公告2021年第3号，企业申报各类优惠事项及扶贫捐赠等特定事项时，根据《企业所得税申报事项目录》中的事项名称直接在企业所得税季度预缴申报主表选择填报。