广州公司纳税申报所需资料及流程。

1.广州公司纳税申报需要什么资料

财务会计报表及其说明材料：这是纳税申报的基础，包括资产负债表、利润表等，用于反映公司的财务状况和经营成果。

与纳税有关的合同、协议书及凭证：这些文件直接关联到公司的经营活动和纳税事项，是证明交易真实性和合法性的重要依据。

税控装置的电子报税资料：对于使用税控装置的企业，需要提供通过税控装置生成的电子报税资料，以确保纳税申报的准确性。

外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证：如果公司在外地有经营活动，需要提供相关的税收管理证明和异地完税凭证。

境内或者境外公证机构出具的有关证明文件：在某些特定情况下，可能需要提供境内或境外公证机构出具的证明文件，以证明某些事项的真实性和合法性。

特定行业的额外要求：例如，对于“四上”企业（规模以上工业企业），除了上述基本资料外，还需要提供《增值税纳税申报表》、《增值税纳税申报表附列资料(表一)》、企业生产经营场地入口的实地彩色清晰照片等。

此外，纳税人办理纳税申报时，应当如实填写纳税申报表，并根据不同的情况相应报送上述有关证件、资料。

2.广州公司纳税申报流程

1.登录广东省电子税局，点击“我要办税”进入税费申报及缴纳模块。

增值税申报流程：

2.选择“按期应申报”，并点击“填写申报表”。

系统自动获取收入情况，需核实是否正常。如无收入，直接提交；如有收入，则需仔细核对并提交。

增值税申报还包括发票汇总和明细查看，以及适用加计抵减政策的声明填写。

3.企业所得税申报流程：

2登录后选择对应的企业所得税进行申报。

根据公司的利润表和资产负债表填写相关数据。

确认是否要缴纳企业所得税，并点击提交完成申报。

4.对于一般纳税人，还需进行进项发票认证解密、销项发票抄税、开票清单打印等前置步骤。填写增值税相关表格，包括主表和附表，以及损益表、资产负债表。完成后打印一式两份，并盖公章携带报表到报税大厅报税。

5.注意事项：所有申报材料需加盖企业公章，利润表与增值税纳税申报表应为同一期别且可显示全年累计数。如为季度报税的小规模纳税人，应提供Zui近一个季度的利润表和增值税纳税申报表，利润表营业收入与增值税纳税表销售额保持一致。如有不一致，需附申报企业说明。